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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 26.191.000
Nro. de Orden de Pago
4129
Fecha de Orden de Pago
29-07-2026
Fecha Emisión Cheque
29-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.432.870
IVA
₲ 2.381.000
Retención DNCP
₲ 91.430
Retención IVA
₲ 714.300
Retención Renta
₲ 952.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-259817
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.432.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LAS OFICINAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo