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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003111
Monto de la Factura
₲ 122.025.272
Nro. de Orden de Pago
6078
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.834.046
IVA
₲ 11.093.207
Retención DNCP
₲ 425.979
Retención IVA
₲ 3.327.964
Retención Renta
₲ 4.437.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M2VIEW S.R.L.
RUC
80071573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-254578
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.776.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.778.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y CATERING
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo