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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003002
Monto de la Factura
₲ 223.829.951
Nro. de Orden de Pago
3937
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.804.856
IVA
₲ 20.348.179
Retención DNCP
₲ 781.369
Retención IVA
₲ 6.104.454
Retención Renta
₲ 8.139.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M2VIEW S.R.L.
RUC
80071573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-254578
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.729.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.010.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471121
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y CATERING
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo