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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046638
Monto de la Factura
₲ 7.493.850
Nro. de Orden de Pago
6084
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.808
IVA
₲ 681.259
Retención DNCP
₲ 26.160
Retención IVA
₲ 204.378
Retención Renta
₲ 272.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-258752
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.775.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.313.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467469
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE BEBIDAS CALIENTES EN MAQUINAS PARA LAS OFICINAS DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo