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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 51.260.000
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.819.056
IVA
₲ 4.660.000
Retención DNCP
₲ 178.944
Retención IVA
₲ 1.398.000
Retención Renta
₲ 1.864.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-261018
Monto Contrato
₲ 387.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.018.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475074
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SISTEMA DE FONDO DE GARANTÍAS (SFG)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo