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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 26.594.601
Nro. de Orden de Pago
3487
Fecha de Orden de Pago
02-07-2026
Fecha Emisión Cheque
02-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.809.378
IVA
₲ 2.417.691
Retención DNCP
₲ 92.839
Retención IVA
₲ 725.307
Retención Renta
₲ 967.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-263337
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.380.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.293.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466910
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS E INMUEBLE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo