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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 8.688.000
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
27-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.799
IVA
₲ 789.818
Retención DNCP
₲ 30.329
Retención IVA
₲ 236.945
Retención Renta
₲ 315.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-260205
Monto Contrato
₲ 199.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.838.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467328
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA TI
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo