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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010958
Monto de la Factura
₲ 631.000
Nro. de Orden de Pago
6177
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 611.496
IVA
₲ 57.364
Retención DNCP
₲ 2.295
Retención IVA
₲ 17.209
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-257728
Monto Contrato
₲ 15.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.893.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467442
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PÚBLICO Y RED DE ENTIDADES FINANCIERAS - Segundo Llamado
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo