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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. de Orden de Pago
1956
Fecha de Orden de Pago
17-04-2026
Fecha Emisión Cheque
17-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.818
IVA
₲ 268.182
Retención DNCP
₲ 10.727
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-255673
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.717.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467243
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE FM-200
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo