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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 11.220.000
Nro. de Orden de Pago
4386
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.466.832
IVA
₲ 1.020.000
Retención DNCP
₲ 39.168
Retención IVA
₲ 306.000
Retención Renta
₲ 408.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-256144
Monto Contrato
₲ 499.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.392.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467341
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo