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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
6002
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.209.280
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 30.720
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-256144
Monto Contrato
₲ 499.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.601.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467341
Nombre de la Licitación
Soporte del Software AOL
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo