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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 12.377.800
Nro. de Orden de Pago
3198
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.546.912
IVA
₲ 1.125.254
Retención DNCP
₲ 43.210
Retención IVA
₲ 337.576
Retención Renta
₲ 450.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-253615
Monto Contrato
₲ 148.533.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.377.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.546.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo