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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001169
Monto de la Factura
₲ 220.020.000
Nro. de Orden de Pago
6148
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.250.658
IVA
₲ 20.001.818
Retención DNCP
₲ 768.070
Retención IVA
₲ 6.000.545
Retención Renta
₲ 8.000.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-262177
Monto Contrato
₲ 220.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.250.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo