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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023724
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
3957
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.184.785
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-25-254761
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.554.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo