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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-00263
Nro. de Timbrado
17910871
Monto de la Factura
₲ 78.388.767
Nro. de Orden de Pago
1214
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.952.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.013
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.135.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTUAGRO SA
RUC
80065278-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-257222
Monto Contrato
₲ 189.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.244.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.096.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado