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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809/11/14/15
Nro. de Timbrado
17813082
Monto de la Factura
₲ 71.333.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.544.611
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 249.017
Retención IVA
₲ 1.945.445
Retención Renta
₲ 2.593.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
German Mereles Antunes
RUC
1776022-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-251383
Monto Contrato
₲ 230.149.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.149.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.700.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460318
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Viales
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado