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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00008
Nro. de Timbrado
17959411
Monto de la Factura
₲ 36.151.300
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.724.562
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.200
Retención IVA
₲ 985.945
Retención Renta
₲ 1.314.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Constructora San Miguel EAS Unipersonal
RUC
80155842-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-252982
Monto Contrato
₲ 129.234.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.151.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.724.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460308
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en varias calles de la Ciudad de Capitán Bado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado