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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
18378071
Monto de la Factura
₲ 58.976.000
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.837.101
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.880
Retención IVA
₲ 3.753.019
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-257150
Monto Contrato
₲ 62.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.732.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES RURALES
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado