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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000175
Nro. de Timbrado
17234515
Monto de la Factura
₲ 61.477.350
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.782.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.459.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTUAGRO SA
RUC
80065278-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-250532
Monto Contrato
₲ 379.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.477.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.782.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado