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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001084
Nro. de Timbrado
18378071
Monto de la Factura
₲ 49.141.078
Nro. de Orden de Pago
1249
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.842.372
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.547
Retención IVA
₲ 3.127.159
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-258987
Monto Contrato
₲ 51.727.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.727.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.255.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475569
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado