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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
18094289
Monto de la Factura
₲ 37.129.321
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.636.931
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 129.615
Retención IVA
₲ 2.362.775
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-259658
Monto Contrato
₲ 268.738.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.865.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.792.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473282
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA CON DEPOSITO Y REPARACIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR PUBLICO DE CAPITÁN BADO - FONAE
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado