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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
18094289
Monto de la Factura
₲ 54.795.430
Nro. de Orden de Pago
852
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.619.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 191.286
Retención IVA
₲ 498.141
Retención Renta
₲ 3.486.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-252983
Monto Contrato
₲ 121.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.513.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460308
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en varias calles de la Ciudad de Capitán Bado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado