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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Nro. de Timbrado
17693995
Monto de la Factura
₲ 38.219.070
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.653.529
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.419
Retención IVA
₲ 1.042.338
Retención Renta
₲ 1.389.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-252983
Monto Contrato
₲ 121.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.219.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.653.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460308
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en varias calles de la Ciudad de Capitán Bado
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado