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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Nro. de Timbrado
18094289
Monto de la Factura
₲ 10.124.783
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.445.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.345
Retención IVA
₲ 644.305
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR GAONA GAONA
RUC
1051069-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30208-25-255079
Monto Contrato
₲ 202.495.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.495.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.902.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471844
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SSHH 2.55 X 4.00 TECHO DE CHAPA TERMOACÚSTICA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5675 CARLOS ANTONIO LÓPEZ – FONAE
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado