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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001557
Nro. de Timbrado
16048458
Monto de la Factura
₲ 236.900.000
Nro. de Orden de Pago
55305
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.790.800
IVA
₲ 21.536.364
Retención DNCP
₲ 826.996
Retención IVA
₲ 6.460.909
Retención Renta
₲ 8.614.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-245579
Monto Contrato
₲ 236.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.693.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.790.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454116
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Transporte UNI - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado