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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00330
Nro. de Timbrado
17063909
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. de Orden de Pago
54972
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.907.520
IVA
₲ 1.941.818
Retención DNCP
₲ 74.566
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 776.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244736
Monto Contrato
₲ 21.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.341.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.907.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443910
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y materiales de laboratorio UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado