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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 5.289.000
Nro. de Orden de Pago
54671
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.349
IVA
₲ 480.818
Retención DNCP
₲ 18.463
Retención IVA
₲ 144.245
Retención Renta
₲ 192.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243198
Monto Contrato
₲ 124.691.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.601.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440136
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Fotocopiadoras e Impresoras - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado