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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0132946
Nro. de Timbrado
17441723
Monto de la Factura
₲ 23.450.000
Nro. de Orden de Pago
55664
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.318.182
IVA
₲ 2.131.818
Retención DNCP
₲ 81.862
Retención IVA
₲ 639.545
Retención Renta
₲ 852.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247183
Monto Contrato
₲ 157.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.001.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.480.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado