- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010001013
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
56239
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.636.364
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 21.644
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-241711
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.883.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.305.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440131
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza -FACEA - Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado