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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Nro. de Timbrado
17487015
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
54662
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.778.400
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 21.644
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-241711
Monto Contrato
₲ 186.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.883.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.305.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440131
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza -FACEA - Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado