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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Nro. de Timbrado
17123959
Monto de la Factura
₲ 16.233.360
Nro. de Orden de Pago
55668
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.757.600
IVA
₲ 1.475.760
Retención DNCP
₲ 56.669
Retención IVA
₲ 442.728
Retención Renta
₲ 590.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248643
Monto Contrato
₲ 16.233.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.847.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.757.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado