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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007273
Nro. de Timbrado
16937788
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. de Orden de Pago
55626
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000
IVA
₲ 130.000
Retención DNCP
₲ 4.992
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 52.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247182
Monto Contrato
₲ 144.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.319.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.633.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado