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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005574
Nro. de Timbrado
17581007
Monto de la Factura
₲ 1.552.960
Nro. de Orden de Pago
55679
Fecha de Orden de Pago
24-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.483.389
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-248798
Monto Contrato
₲ 37.270.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.933.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.600.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado