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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004365
Nro. de Timbrado
17451957
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
54973
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.613.400
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.280
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Support S.A
RUC
80065762-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244112
Monto Contrato
₲ 45.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.977.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.429.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440142
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos, Herramientas UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado