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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003779
Nro. de Timbrado
17926349
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. de Orden de Pago
58957
Fecha de Orden de Pago
19-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.440
IVA
₲ 570.909
Retención DNCP
₲ 21.923
Retención IVA
₲ 171.273
Retención Renta
₲ 228.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243844
Monto Contrato
₲ 142.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.449.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.052.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440130
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado