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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011682
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
55612
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.545
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.425
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-246082
Monto Contrato
₲ 17.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.811.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.891.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444887
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones, Publicidad y Propaganda - Facultades UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado