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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Nro. de Timbrado
16707399
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. de Orden de Pago
55673
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.454.545
IVA
₲ 2.445.455
Retención DNCP
₲ 93.905
Retención IVA
₲ 733.637
Retención Renta
₲ 978.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-247887
Monto Contrato
₲ 36.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.142.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.336.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios Varios - UNI 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado