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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
17318495
Monto de la Factura
₲ 103.344.390
Nro. de Orden de Pago
55602
Fecha de Orden de Pago
20-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.949.445
IVA
₲ 9.394.945
Retención DNCP
₲ 360.766
Retención IVA
₲ 2.818.484
Retención Renta
₲ 3.757.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-244098
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.168.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.099.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453051
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios en el Campus de la UNI - 2024.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado