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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003881
Monto de la Factura
₲ 1.150.065
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
09-10-2025
Fecha Emisión Cheque
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.883
IVA
₲ 104.551
Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244742
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.077.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.316.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444112
Nombre de la Licitación
MCN N° 44/2024 – SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay