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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 3.238.585
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.021.187
IVA
₲ 294.416
Retención DNCP
₲ 11.306
Retención IVA
₲ 88.325
Retención Renta
₲ 117.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244742
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.077.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.316.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444112
Nombre de la Licitación
MCN N° 44/2024 – SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay