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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 15.776.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.703.231
IVA
₲ 1.434.181
Retención DNCP
₲ 55.073
Retención IVA
₲ 430.255
Retención Renta
₲ 573.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO DE VARGAS
RUC
326989-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245595
Monto Contrato
₲ 15.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.762.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.703.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444233
Nombre de la Licitación
MCN N° 88/2024 – ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS Y PLÁSTICO TERMO CONTRAÍBLE PARA LA TESORERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay