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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004452
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.800
IVA
₲ 718.181
Retención DNCP
₲ 27.578
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245043
Monto Contrato
₲ 19.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.188.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.899.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451899
Nombre de la Licitación
MCN N° 118/2024 – ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay