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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002326
Monto de la Factura
₲ 36.675.342
Nro. de Orden de Pago
1732
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.181.418
IVA
₲ 3.334.115
Retención DNCP
₲ 128.030
Retención IVA
₲ 1.000.237
Retención Renta
₲ 1.333.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244075
Monto Contrato
₲ 74.467.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.402.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.403.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444031
Nombre de la Licitación
MCN N° 81/2024 - ADQUISICIÓN DE GAS Y DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay