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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002372
Monto de la Factura
₲ 5.368.805
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.003.726
IVA
₲ 488.073
Retención DNCP
₲ 18.742
Retención IVA
₲ 146.422
Retención Renta
₲ 195.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-245046
Monto Contrato
₲ 42.949.114
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.911.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.000.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451899
Nombre de la Licitación
MCN N° 118/2024 – ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay