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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006086
Monto de la Factura
₲ 10.214.390
Nro. de Orden de Pago
1800
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.519.812
IVA
₲ 928.580
Retención DNCP
₲ 35.658
Retención IVA
₲ 278.574
Retención Renta
₲ 371.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-244285
Monto Contrato
₲ 10.214.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.205.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444031
Nombre de la Licitación
MCN N° 81/2024 - ADQUISICIÓN DE GAS Y DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay