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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. de Orden de Pago
955
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.808.144
IVA
₲ 760.909
Retención DNCP
₲ 29.219
Retención IVA
₲ 228.273
Retención Renta
₲ 304.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246949
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.897.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.695.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444044
Nombre de la Licitación
MCN N° 69/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay