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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 19.344.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.045.490
IVA
₲ 1.758.545
Retención DNCP
₲ 67.528
Retención IVA
₲ 527.564
Retención Renta
₲ 703.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-246949
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.897.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.695.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444044
Nombre de la Licitación
MCN N° 69/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES, PUERTAS Y BARRERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay