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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001058
Monto de la Factura
₲ 38.875.000
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.231.500
IVA
₲ 3.534.090
Retención DNCP
₲ 135.709
Retención IVA
₲ 1.060.227
Retención Renta
₲ 1.413.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247717
Monto Contrato
₲ 38.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.841.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.231.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443726
Nombre de la Licitación
MCN N° 57/2024 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIMEDIA Y HERRAMIENTAS PARA CABLEADO DE INFRAESTRUCTURA (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay