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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0218239
Monto de la Factura
₲ 207.350
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
21-05-2026
Fecha Emisión Cheque
21-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.596
IVA
₲ 18.850
Retención DNCP
₲ 754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247679
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.661.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.555.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444305
Nombre de la Licitación
MCN N° 98/2024 - SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay