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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0156139
Monto de la Factura
₲ 32.450
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.332
IVA
₲ 2.950
Retención DNCP
₲ 118
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-24-247679
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.884.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444305
Nombre de la Licitación
MCN N° 98/2024 - SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay